公司主要業務：深圳代理注冊公司,代記賬/代理記賬/工商變更/公司名變更注銷/勞務派遣/食品經營/建筑資質許可證辦理/商標注冊/審計年報/稅務籌劃等
工商服務分類
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稅務籌劃是您取得成功的關鍵, 與我們合作減少您的稅負并獲得更多的回報。
最大化您的利潤，最小化您的稅負
菁華集團公司
企業為什么要做稅務籌劃
企業和個人合理避稅方法
個人稅籌
個人稅務籌劃可以合理減稅、合法避稅、降低稅務風險、優化財務結構、培加財富積累和促進投資理財，有助于提高個人財務狀況和財各管理能力
個人所得稅年度匯算清繳
規劃工資薪酬:選擇合適的稅前薪資
公益捐贈:捐贈公益機構和慈善組織
規劃房產資產:避免頻繁買賣房產，避免不合理的資產轉移
投資理財:合適的投資產品與期限,以及合理的稅前扣除和稅后減免
利用稅收減免:合理安排財務和稅務，延遲繳納稅款
規劃退休金:合適的養老保險和商業保險產品
規劃子女教育:合適的教育機構和教育費用支出
企業稅籌
稅務籌劃可有效降低企業稅負，提高資金利用效率，優化企業稅務風險。此外，稅務籌劃能幫助企業在法律、政策等方面合規經營。
利用“稅收洼地”:根據國家和地方政府制定的稅收抵免政策
設置企業組織形式:企業有較高的利潤率，可以考慮股份制企業
控制資產負債表結構:企業可以通過增加短期負債，降低稅收負擔
規避稅負轉移:將成本轉移到稅率較低的地區或國家，降低納稅
利用稅收減免:合理安排財務和稅務，延遲繳納稅款
利用稅收合同: 通過協議規定的稅收政策來降低企業的稅負
開展跨境貿易:跨境貿易涉及到多個國家的稅收政策和法規
稅收優惠政策:根據自己的行業特點和政策情況，合理避稅
企業應該怎么去做稅務籌劃？
菁華集團為企業做稅務籌劃率高達95%:最大化您的利潤，最小化您的稅負
01
減少稅前薪資
通過使用雇主提供的福利，例如醫療保險和退休計劃，來減少您的稅收負擔。
02
利用折舊和攤銷
這將降低您的稅前利潤，從而減少您的納稅義務
03
慷慨捐贈
捐贈給慈善機構可以讓您獲得稅收減免，并且可以讓您的社會責任感更強。
04
業務分配
將業務收入分配到其他公司或合作伙伴的名下，可以減少您的納稅義務。
05
稅收抵免
例如個人退休賬戶，房產稅抵免等
06
商業開支
通過使用雇主提供的福利，傷如醫療保險和退休計劃，來減少您的稅收負擔
07
員工培訓
企業可以提供員工培訓來提高他們的技能，同時也可以享受稅收優惠。
08
稅收征收區域
某些地區可能會有更低的稅率，可以在這些地區進行業務活動來節省稅收。
09
個人退休賬戶
例如401k、IRA等，可以降低您的納稅義務并為退休做準備。
10
企業收益再投資計劃
可以通過投資于不動產來獲得稅收優惠。
企業稅籌案例
專業、安全、合規、無風險
公司稅務籌化案例
稅籌前:
稅籌28%以上
至少要交166萬
稅籌后:
稅籌比例低于3%
稅籌后繳納10.5萬
| 名稱 | 稅籌前 | 稅籌后 |
|---|---|---|
| 企業收入 | 600萬 | 400萬 |
| 公司總利潤 | 400萬 | 400萬 |
| 公司增值稅 | 600萬*1%=6萬 | 600萬*1%=6萬 |
| 公司利得稅 | 400萬*0.25%=100萬 | 0萬 |
| 個人收入稅 | (400-100)萬*20%=60萬 | (400-100)萬*1.5%=4.5萬 |
| 稅費合計 | 166萬 | 10.5萬 |
| 比例占估 | 28% | 2.6% |
節省稅收：166萬-10.5萬=155.5萬
節稅率：155.5/166=93.67%
個人稅務籌化案例
個人收入高人群案例
每月收入6萬，一年72萬為案例
稅籌前:
稅籌占比20%以上
繳納稅款12.1萬
稅籌后:
稅籌比例低于6%
稅籌后繳納3.3萬
| 名稱 | 稅籌前 | 稅籌后 |
|---|---|---|
| 個人增值稅 | 無 | 0萬 |
| 個人附加稅 | 無 | 0萬 |
| 公司利得稅 | 無 | 無 |
| 個人利得稅 | 0萬 | 72萬*5%=3.6萬 |
| 稅費合計 | [(6-0.5)x30%-0.44]=12.1萬 | 3.3萬 |
| 比例占估 | 20.13% | 0.5% |
節省稅收：12.1-3.3=8.8萬
節稅率：8.8/12.1=72.72%
個體戶核定納稅對比
遵照稅收政策法規安全可靠執行
在120W、300W、500W三個階段測試下，核定節稅是稅收最少，相關數據測試如下:
| 資金流入 | 增值稅稅額 | 個體生產經營收益 | 總稅額 | 稅額比例 |
|---|---|---|---|---|
| 120W | 免稅 | 120x35%-6.55W-35.45W | 35.45W | 29.54% |
| 300W | 300x1%-3W | 300x35%-6.55W-98.45W | 101.45W | 33.81% |
| 500W | 500x1%-5W | 500x35%-6.55W=168.45W | 173.45萬 | 34.69% |
| 資金流入 | 增值稅稅額 | 個體生產經營收益 | 總稅額 | 稅額比例 |
|---|---|---|---|---|
| 120W | 免稅 | 120*5%*10%-0.15萬=0.45萬 | 0.45萬 | 0.375% |
| 300W | 300x1%=3W | 300x5%x20%-1.05W=1.95W | 4.95W | 1.65% |
| 500W | 500x1%-5W | 500*5%*20%-1.05萬=3.95萬 | 8.95W | 1. 79% |
| 核定征收節稅 |
|---|
| 35W |
| 96.5w |
| 164.5W |
節稅比例降低，節稅率高達90%以上
稅籌
優勢
確定業務
減少納稅義務
提高現金流、減少稅務風險
優化結構
利用稅收減免美表商的機務
優勢稅收延期
合法合規
遵守法規和法律
符合稅法規定
長期效益
考慮未來實現長期
的稅務優勢
企業從業人群/個人從業人群
稅籌服務人群
企業稅籌
建議人群
個人稅籌
建議人群
菁華集團定制稅籌系統方案
根據不同企業，定制適合的稅籌方案
個性化方案
根據企業實際情況制定稅籌方案
風險管理
為企業提供風險管理和控制方案
保密性
保護客戶商業秘密和隱私
專業技術
稅務籌劃師和財務顧問提供服務
經濟效益
利用稅收抵免優惠政策降低成本
全球化服務
使客戶更好地在全球市場發展
稅籌定制服務品質
菁華集團，為您保駕護航
稅收合規
遵守稅收和稅務規定
財務規劃
定制優質大財務規劃方案
減稅策略
在合法的情況下降低稅負
稅務訴訟
最優惠稅務籌劃，確保權益最大保障
審計支持
確保企業在企業稅務審計中沒問題
稅務培訓
了解稅務法規和規定避免犯錯稅籌常見疑難解答
菁華集團，為您保駕護航
什么是稅務籌劃?幫助我節省稅款嗎?
稅務籌劃是一種計劃和組織財務事務的方法，以最小化個人或企業的稅務負擔。它可以通過合法的方式節省稅款。
如何合法降低資本利得稅?
資本利得稅是根據資產增值而產生的稅款?？梢酝ㄟ^在正確的時間銷售資產合理利用資產捐贈減免稅款等方式來降低資本利得稅。
如何最大程度地利用折舊和攤銷來降低稅款?
折舊和攤銷是常用的稅務籌劃工具，通過將資產或成本在多年中平均分攤，以降低一年的應稅收入。因此，可以盡可能多地利用折舊和攤銷，以降低稅款。
是否可以在家庭成員之間轉移財產以降低稅款?
在合法的范圍內，將財產轉移到家庭成員之間可以降低稅款。但必須符合稅法規定和稅務監管要求，并避免違反相關法律。
